Jak oznaczyć ustawić nabywcę jak podlegającego pod KSeF? (S3)

Aby oznaczyć nabywcę jak podlegającego pod KSeF, musisz mieć Aktywne połączenie z KSeF. Następnie przejdź na kartę nabywcy, do zakładki Informacje i zgody. W sekcji Dane identyfikacyjne masz możliwość wyboru dwóch opcji:

• Typ integracji z KSeF

  Obligatoryjny — Pełna integracja z KSeF

  Nieobligatoryjny — z eksportem do KSeF — faktury wystawiane dla tego nabywcy nie będą wysyłane do KSeF automatycznie, jednak będzie można je wysłać ręcznie.

  Nieobligatoryjny — bez eksportu do KSeF — faktury wystawiane dla tego nabywcy nie będą wysyłane do KSeF.

  
  

• Termin płatności dla dokumentów w KSeF liczony od

  Daty otrzymania — termin płatności będzie liczony od daty nadania nr KSeF. Data wysłania do KSeF = Data wystawienia na fakturze. W przypadku Trybu offline lub wysłania faktury przed uzyskaniem nr KSeF termin nie zostanie przeliczony.

  Daty wystawienia — termin liczony od daty wystawienia